Reconocimiento de Crédito Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/.4,455.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 soles, correspondiente al primer entregable de la Orden de Servicio N° 182-002, y disponer su respectivo abono a favor de la señora Salomé Aurora Pimentel Valdivia.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada ASIA GOLF CLUB por el importe de S/ 38,901.12 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO CON 12/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1288-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR DE YAUCA por el importe de S/ 4,839.05 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1287-2024-ANA-OA-UEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada SAAVEDRA TEXTIL S.A.C. por el importe de S/ 9,081.43 (NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON 43/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1286-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. por el importe de S/ 5,818.68 (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 68/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1306-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MARIA GLADYS BAZAN ALVARADO VDA. DE CAQUI por el importe S/ S/ 970.23 (NOVECIENTOS SETENTA CON 23/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1291-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Conceder, licencia sin goce de remuneraciones al servidor JHON ALEX BAUTISTA MEJIA por el periodo del 23 de setiembre de 2024 al 18 de setiembre de 2025.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 241.20 (doscientos cuarenta y uno con 20/100 soles) a favor del administrado Julio César Pizarro Reyna, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 116.96 (ciento dieciséis con 96/100 soles) a favor del administrado José Domingo Baldera Cajusol, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 180.70 (ciento ochenta con 70/100 soles) a favor del administrado Carlos Salas TTito, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Conceder con eficacia anticipada, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor JORGE ANDRES MUNDACA DAVILA por el periodo del 18 de agosto hasta el 18 de noviembre de 2024.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MALLI MALLI ÑAWIMPAMPA URCOS por el importe de S/ 2,114.67 (DOS MIL CIENTO CATORCE CON 67/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1080-2024-ANA-OA-UEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 183.75 (ciento ochenta y tres con 75/100 soles) a favor del administrado Abdías Abilio Aguirre Ascate, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 476.20 (cuatrocientos setenta y seis con 20/100 soles) a favor del administrado Ancel Teófilo Valdez Rivera, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100 soles) a favor de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 330.00 (trescientos treinta con 00/100 soles) a favor de la administrada Claudia Elizabeth Florián Plasencia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 (ciento treinta y dos con 30/100 soles) a favor de la administrada María Antonieta Coayla Robles Vda de Cabezas, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Autorizar con eficacia anticipada, la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones la servidora CARMEN ROSA CHUQUIJAJAS GALECIO por el periodo del 28 de agosto de 2024 hasta el 27 de agosto de 2025.

APROBAR la prestación adicional al Contrato N° 019-2023-ANA-OA,suscrito con la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C., para la “Contratación del Servicio de Laboratorio para el Análisis de Muestras de Agua Natural y Salina procedentes de las acciones de vigilancia y supervisión a nivel nacional – Ítem N° 2: Parámetros para ensayos en agua natural y salina con preservación”, por el monto de S/ 210,756.36 (Doscientos diez mil setecientos cincuenta y seis con 36/100 soles), que equivale al 25% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentran dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/ 11,000.00 (once mil 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 06 y 07 de setiembre de 2024 en la actividad “Proceso de adecuación a la Ley Nº 31801 y su Reglamento, para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y oportunidades para el desarrollo agrario” a llevarse a cabo en la ciudad de Trujillo.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ROSA CHAHUAYO CCARHUAPOMA por el periodo del 11 de setiembre al 09 de diciembre de 2024.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA MILAGROS TORRES VELA por el periodo del 13 de setiembre al 31 de diciembre de 2024.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 116.96 soles (ciento dieciséis con 96/100) a favor del administrado Juan Baldera Cajusol, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la oferta económica que supera el valor estimado del procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 010-2024-ANA, para la Adquisición de Kit de Reconocimiento para los Trabajadores de la Sede Central y Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua, por el monto de S/ 440,636.00 (Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta y seis y 00/100 soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora GLORIA CRISTINA MORENO NUÑEZ, por asuntos particulares, por el periodo del 15 de setiembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor DIEGOMIJAIL APOLINARIO ZARATE, por asuntos particulares, por el periodo del 04 al 10 de setiembre de 2024

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA ELIA ANCO MAQUERA, por asuntos particulares, por el periodo del 04 de setiembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora LORENA RAQUEL LEÓN ANGULO, por asuntos particulares, por el periodo del 04 de setiembre al 02 de diciembre de 2024.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor CARLOS ALFONSO BARDALES MORALES, por asuntos particulares, por el periodo del 01 de setiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad de la Carta N° 0198-2023-ANA-OAURH,del 29 de setiembre de 2023, emitida por la Unidad de Recursos Humanos, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Aprobar las prestaciones adicionales al Contrato N° 032-2021-ANA-OA,suscrito con la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. (ahora WIN EMPRESAS S.A.C.),para la contratación del “Servicio de Solución Integrada de Comunicaciones de Datos (RED MPLS) y salida de Internet para la Autoridad Nacional del Agua (Sede Central, site de contingencia y órganos desconcentrados)” Ítem I: Servicio de Internet de Centro derocesamiento de Datos Principal (CPDP) e Internet provisional para las Sedes Desconcentradas, hasta por el monto de  s/.10,235.00 (Diez mil doscientos treinta y cinco con 00/100 soles), que equivale aproximadamente al 3.27% de monto de contrato original, paraalcanzar la finalidad del servicio contratado, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DIANA MARIBEL CASTILLO LLANOS, por asuntos particulares, por el periodo comprendido del 01 de setiembre al 29 de noviembre de 2024.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor JORGE CRISTOPHER BERROSPI BRACAMONTE, por motivos particulares, por el periodo del 01 de setiembre de 2024 hasta el 30 de mayo de 2025.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Alexander Heradio Morales Cornejo de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, por la comisión de servicios a la ciudad de Cerro de Pasco del 22 al 23 de julio 2024, para la verificación
física de dos (02) estaciones hidrológicas automáticas (San Juan y Ragra) que serán transferidas por la UE 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos a la Autoridad Nacional del Agua; por el importe de S/.534.00 (quinientos treinta y cuatro con 00/100 soles), con cargo a la Meta 005: Conducción del Sistema Administrativo y de Personal, Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 23.2 1.2 2, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/.3,780.00 (tres mil setecientos ochenta y 00/100 soles) a nombre del servidor Joel Cruz Machacuay, identificado con DNI 46538736 – especialista en Planeamiento Hidráulico Definitivo de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos para realizar el servicio de revisión y desarrollo de actividades de mecánica de suelos para el Estudio Preliminar de Geología y Geotecnia del Diagnóstico de la presa en la laguna Choyocca.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITAJARA por el importe de S/ 1,621.31 (UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 31/100 SOLES), respecto del Expediente Coactivo N° 971-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 197.50 soles (ciento noventa y siete con 50/100) a favor del administrado Brandon Rodrígo Camilo Huamán, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100) a favor de la administrada Ruby Isabel Cohaila Robles, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del Ing.Roland Jesús Valencia Manchego, Director de Administración de Recursos Hídricos, por la comisión de servicios a la ciudad de Tacna, del 08 al 10 de julio 2024, para participar en la instalación del “Comité de seguimiento para la fase de implementación del Plan de Acción para atender la problemática hídrica de la provincia de Candarave, departamento de Tacna”; por el importe de S/.640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0155:
Administración de Recursos Hídricos, Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 23.2 1.2 2, conforme a la parte considerativa

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor de la servidora Flor de María Huamaní Alfaro por la comisión de servicios a la ciudad de Trujillo el 31 de enero de 2024, donde participó en la reunión de urgencia entre el Proyecto Especial Chavimochic, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego del Midagri y la Autoridad Nacional del Agua, para tratar sobre la Reserva de Agua del Proyecto Chavimochic III etapa; por el importe de S/.168.70 soles (ciento sesenta y ocho con 70/100 soles), con cargo a la Meta 0147: Gestión de la calidad de los recursos hídricos, Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 23.2 1.2 2, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la baja por causal de “sustracción” por robo, de un (01) bien mueble patrimonial (equipo de posicionamiento - GPS), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 60.78 (sesenta con 78/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APENDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 194.78 (ciento noventa y cuatro con 78/100) a favor del administrado William Manuel Cerrón Jáuregui, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DESIGNAR como nuevos responsables titular y suplente del manejo operativo del fondo de Caja Chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios,correspondiente al siguiente Órgano Desconcentrado:

AAA-ALA TITULAR SUPLENTE
ALA Barranca Pablo Cruz Gómez Julio César Nuñez Robles

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora MARLENY HUAYCHAJENA HUARAHUARA, por asuntos particulares, por el periodo del 23 de agosto al 21 de noviembre de 2024.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora VANESA ROSARIO ESTREMADOYRO DELGADO, por asuntos particulares, por el periodo del 23 de agosto al 22 de diciembre de 2024.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 285.40 (doscientos ochenta cinco y 40/100) a favor de la empresa AUTOREPUESTOS ALVARADO S.A.C, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 160.00 soles (ciento sesenta con 00/100 soles) a favor del ciudadano Jorge Erasmo Plasencia Castillo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 542.60 (quinientos cuarenta y dos con 60/100) a favor del administrado Valentín Gutiérrez Taica, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100 soles), a favor de la ciudadana Claudia Elizabeth Florián Plasencia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR las ofertas económicas que superan el valor estimado del procedimiento de selección: Concurso Público N° 0003-2024-IDAGRI-1, convocado mediante Compra Corporativa Facultativa por el MIDAGRI para el ítem 1 Seguro Multiriesgo,por el monto de S/ 1’035,542.48 (Un millón treinta y cinco mil quinientos cuarenta y dos con 48/100 soles), ítem 2 Seguro Deshonestidad, por el monto de S/ 305,340.69 (Trescientos cinco mil trescientos cuarenta con 69/100 soles) e ítem 4 Responsabilidad Civil, por el monto de S/ 18,568.66 (Dieciocho mil quinientos sesenta y ocho con 66/100 soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución