OTORGAR, Licencia de Uso de Agua Superficial proveniente de las fuentes de agua denominada, quebrada Tunim, manantial Jintach y quebrada Muju, por un volumen de hasta 348 788.16 m3/año, para uso productivo – acuícola, a favor del señor ALEX MASHIAN PETSA, identificado con DNI N° 44673191

CONCEDER ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor JUAN ROSVELT CAIRO QUISPE por el periodo del 02 de noviembre de 2023 al 31 de mayo de
2024.

AUTORIZAR el manejo de fondo bajo la modalidad de “Encargos” a nombre de la servidora civil CRISTEL YIRLY MIRIAM SALDARRIAGA LEÓN, identificada con
DNI 45451120, por el monto total de S/ 10,500.00 (Diez mil quinientos y 00/100 soles).

Reconformar la Comisión de Inventario encargada de realizar la toma de inventario físico de los bienes muebles y equipos de la Autoridad Nacional del Agua al 31 de
diciembre del 2023, la misma que quedará conformada de la siguiente manera : 

Conceder licencia sin goce de remuneraciones a la servidora YANET DE JESUS DIOS BENITES por el periodo del 24 de octubre al 24 de diciembre 2023

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ S/ 194.80 soles (Ciento noventa y cuatro y 80/100 soles), a favor de ELVIANDERS WILLIAMS ARENAS PALOMINO, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la abstención formulada por el Sr. Welmer Eliazar Zapata Cossío, en su condición de Subdirector de Recursos Humanos, para actuar como Órgano Sancionador para el presente procedimiento administrativo disciplinario, bajo el expediente signado con registro de CUT 233897-2022, con eficacia al 10 de octubre de 2023

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 0386-2023-ANA-OA por los fundamentos antes expuestos.

APROBAR la eliminación por registro erróneo de un (01) bien mueble patrimonial (pistola), en el registro patrimonial y contable de la Autoridad Nacional del Agua, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto de S/ 104.81 (ciento cuatro con 81/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

APROBAR la donación de Dos mil setenta y seis (2076) bienes muebles patrimoniales (varios) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Asociación de Hemofílicos de la Región Loreto, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 604,489.93 (seiscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve con 93/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Aprobar la segunda prestación adicional al Contrato Nº 006-2022-ANAOA, suscrito con el CONSORCIO DE LIMPIEZAY SANEAMIENTO AMBIENTAL, para la contratación del “Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, por el monto de S/ 13,852.27 (Trece mil
ochocientos cincuenta y dos con 27/100 Soles), que equivale aproximadamente al 1.19% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

APROBAR la baja por causal de “Falta de Idoneidad del Bien” de doscientos treinta y ocho (238) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 45,884.74 (cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro con 74/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor JOSÉ GABRIEL CUÉLLAR MAYTA, contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a partir del 22 de octubre de 2023 al 20 de enero de 2024.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre del servidor civil ANDERSON MOZOMBITE NAVARRO – CAS, Analista I en Administración, identificado con DNI N° 0100189 por el monto total de S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Soles).

Conceder ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor YONDI LEONEL CACERES VILLANUEVA por el periodo del 30 de octubre de 2023 al 27 de enero
2024.

APROBAR la baja por causal de “sustracción”, de seis (06) bienes muebles patrimoniales (termómetro infrarrojo) en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 297.00 (doscientos noventa y siete y 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, correspondiente al Segundo Entregable de la Orden de Servicio N° 721-2022 y disponga su respectivo abono a favor del Sr. José Piñas Rivera.

APROBAR la baja por causal de “Falta de Idoneidad del Bien” de cuatrocientos setenta y nueve (479) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos-AEE), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 124,110.15 (Ciento veinticuatro mil cientos diez con 15/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Falta de Idoneidad del Bien”, de doscientos ochenta y seis (286) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos-AEE), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 45,559.44 (cuarenta y cinco mil quinientos
cincuenta y nueve con 44/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles), debiendo aplicar la penalidad por retraso injustificado, ascendente a la suma de S/ 1,065.33 (Mil sesenta y cinco con 33/100 Soles) correspondiente al Tercer Entregable de la Orden de Servicio N° 525-2022, disponiendo su abono a favor de la contratista, Ingeniera María Jackeline Niño Ruiz

APROBAR la baja por causal de “sustracción” por perdida, de dos (02) bienes muebles patrimoniales (equipo de posicionamiento - GPS) en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 1,260.30 (mil doscientos sesenta con 30/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. por el importe de S/ 99,473.64 (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 64/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1072-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Aprobar el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 18 de setiembre de 2023, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401488 Autoridad Administrativa del Agua-Pampas – Apurímac, dicho anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ 132.30 (Ciento treinta y dos y 20/100 soles), a favor de ESTEFANY CURASMA SIGUIEL, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 183.80 (Ciento Ochenta y tres y 80/100 soles), a favor de JUAN EINAR TERAN DIANDERAS de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ 81.30 soles (Ochenta y uno y 30/100 soles), a favor de MARIA MAGDALENA ALDAVE MONTORO VDA DE ALVA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de tres (03) bienes muebles patrimoniales (01 camioneta y 02 motocicletas), con placas de rodaje Nº EGC-464, EW-3207 y EB-0335, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 464.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución 

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta), con placa de rodaje Nº EA-3055, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje Nº EGF-807, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 12,760.29 (doce mil setecientos sesenta con 29/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta), con placa de rodaje Nº EA-3085, en mérito a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA, por el importe de S/ 4,898.41  (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 41/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 078-2015-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en
el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la donación de Un mil quinientos quince (1515) bienes muebles patrimoniales de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Asociación Civil por la Salud, la Educación y el Trabajo los Hijos del Sol, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 427,860.21 (Cuatrocientos veintisiete mil ochocientos sesenta con 21/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta), con placa de rodaje Nº EA-0690, en mérito
a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje Nº EGJ-025, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 21,284.80 (veintiún mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje Nº EGF-817, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 12,684.72 (Doce mil seiscientos ochenta y cuatro con 72/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DELEGADA DE CACHICOTO, por el importe de S/ 388.92 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 92/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 181-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DELEGADA DE CACHICOTO, por el importe de S/ 338.04 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 701-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA JH S.A.C. por el importe de S/ 113,235.60 (CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1071-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JANELITA I por el importe
de S/ 12,301.02 (DOCE MIL TRESCIENTOS UNO CON 02/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 051-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada AGROINDUSTRIAL HUAMANI S.A. por el importe de S/ 13,094.20 (TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1074-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MINERA IRL S.A. por el importe de S/ 97,474.40 (NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1073-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada NÉLIDA TACO ANTEZANA por el importe de S/ 4,160.70 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 70/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 871-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado EFRAÍN CONDORI QUISPE, por el importe de S/ 613.80 (SEISCIENTOS TRECE CON 80/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 735-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANAJ-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Designar al nuevo responsable suplente del manejo operativo del fondo de Caja Chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, correspondiente al siguiente Órgano Desconcentrado

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ 2,079.00 (Dos mil setenta y nueve y 00/100 Soles), a favor de la EMPRESA INTEGRACIÓN AVÍCOLA SAN CARLOS S.A.C, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor JESUS MORI FLORES por el importe de S/ 221.01 (doscientos veintiuno y 01/100 soles), por concepto de
reembolso de viáticos por la comisión de servicios que realizó a la ciudad de Cañete el día 29 de agosto de 2023.

Aprobar la prestación adicional al Contrato Nº 017-2022-ANA-OA, suscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, para la contratación del “Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Ítem Nº 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/ 1,375.01 (Un Mil Trescientos Setenta y Cinco con 01/100 soles), que equivale aproximadamente al 0.19% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor JORGE ALBERTO DURAN MARQUEZ, contratado
bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a partir del 11 de octubre al 08 de enero de 2024.

AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor de la señora ROCIO CASTRO MORALES por el importe de S/ 496.00 (cuatrocientos noventa y seis y 00/100 soles), por concepto de reembolso de viáticos por la comisión de servicios que realizó a la ciudad de Huancayo los días 13 y 14 de setiembre de 2023.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 183.75 (Ciento ochenta y tres y 75/100 soles), a favor de JAVIER WALTER ORTIZ TORRES de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.